标题 2017年度新疆维吾尔自治区测绘科学研究院部门决算公开说明
索引号 01018354-1/2018-00057 发文字号
发布机构 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院 生成日期 2018-08-28

2017年度新疆维吾尔自治区测绘科学研究院部门决算公开说明

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第一部分新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位概述

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  作为自治区测绘地理信息专业领域最高研究机构,注重为政府部门、行业组织提供专业化的技术支持与服务,主要承担测绘基础学科应用、地理国情监测、信息化测绘体系建设、地理信息产业发展、测绘与地理信息发展规划等方面的科学技术研究。承担测绘与地理信息重大项目的方案编制、技术设计、研究开发等工作。委托承担自治区测绘地理信息重大项目管理职责,对自治区境内公开出版、展示的地图以及在生产加工的产品上附加的地图地形进行技术审查。承担自治区现代测绘与地理信息基准体系和综合导航系统的建设、管理与服务工作。承担国家和地方测绘与地理信息技术科研任务;开展国家和地方测绘与地理信息标准研究和起草工作;开展测绘与地理信息科技国际交流与合作,带动自治区测绘科技创新。承担测绘与地理信息的技术标准、事业发展规划、基础测绘规划、地理信息产业发展规划及其他测绘专项规划的编制研究工作;承担测绘与地理信息的科技培训、国际交流与合作的相关工作。承担自治区地理信息产业发展中基础性、关键性技术的研发,负责将最新科研与技术成果转化为实用技术和测绘新成果,并推广应用。承担全区测绘地理信息从业人员继续教育培训和新疆测绘学会、测绘协会的日常工作;承担中国测绘科学研究院在自治区的研究生教育基地、硕士生教育点、博士后工作分站建设和管理工作;承担测绘与地理信息技术培训和科技咨询工作。 随着自治区经济建设和社会发展的进一步提速,对地理信息资源的需求也更为迫切。新疆维吾尔自治区测绘科学研究院(中国测绘科学研究院新疆分院)将以测绘地理信息关键技术研发与推广应用为载体,带动信息化测绘中数据快速获取、实时处理在自治区的应用,提高空间数据和地理信息的服务水平,拓展服务领域。通过新的运行机制,培养一支精干高效的科研技术队伍,更好地服务于推进落实新疆跨越式发展和长治久安的伟大战略。

  (二)机构设置

  根据职责,纳入新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,0个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

  (三)人员编制、实有人数

  新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位编制人数49人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制49人。新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位实有在职人数43人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员43人。离退休人员7人,其中:离休人员0人,退休人员7人。

 

第二部分新疆维吾尔自治区测绘科学研究院2017年度部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入3,489.96万元,与上年相比,增加662.84万元,增长23.45%,增减变化主要原因是本年度新增塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统项目建设 ;支出2,562.94万元,与上年相比,减少1,603.15万元,降低38.48%,增减变化主要原因是项目资金到位较晚,工程执行进度顺延;结余1,978.97万元,与上年相比,增加927.01万元,增长88.12%,增减变化主要原因是本年增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设。

  与预算相比情况:2017年度预算收入531.25万元,本年收入与预算相比,增加2,958.71万元,增长556.93%;预算支出531.25万元,本年支出与预算相比,增加2,031.69万元,增长382.44%。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计3,489.96万元,其中:财政拨款收入3,128.57万元,占89.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入361.38万元,占10.35%。本年收入增减变化主要原因是本年度增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设项目。

  与预算相比情况:2017年度预算收入531.25万元,本年收入与预算相比,增加2,958.71万元,增长556.93%。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计2,562.94万元,其中,基本支出713.69万元,占27.85%;项目支出1,849.26万元,占72.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是基建项目资金到位较晚,工程执行进度顺延。

  与预算相比情况:预算支出531.25万元,本年支出与预算相比,增加2,031.69万元,增长382.44%。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入3,128.57万元,与上年相比,增加632.27万元,增长25.33%,增减变化主要原因是本年增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设项目。财政拨款支出2,202.4万元,与上年相比,减少1,814.71万元,降低45.17%。其中:基本支出590.92万元,项目支出1,611.47万元。增减变化主要原因是项目资金到位较晚,工程执行进度顺延;财政拨款结转结余1,650万元,与上年相比,增加926.18万元,增长127.96%,增减变化主要原因是本年增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设项目。

  与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入531.25万元,本年收入与预算相比,增加2,597.32万元,增长488.91%;预算财政拨款支出531.25万元,本年支出与预算相比,增加1,671.15万元,增长314.57%。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2,202.4万元,与上年相比,减少1,814.71万元,降低45.17%。增减变化主要原因是项目资金到位较晚,工程执行进度顺延。其中:按功能分类科目。2060902重点研发计划支出10万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出64.98万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出★支出0.05万元,2080599其他行政事业单位离退休支出支出8.13万元,2200304基础测绘支出1601.47万元,2200350事业运行支出517.77万元,按经济分类科目,工资福利支出485.75万元,商品和服务支出400.72万元,对个人和家庭的补助64.86万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出1,231.87万元,其他资本性支出19.19万元,其他支出0万元。

  与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出531.25万元,本年支出与预算相比,增加1,671.15万元,增长314.57%;

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

  与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

  与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

  三、部门结转结余情况

  年末结转结余1,978.97万元。与上年相比,增加927.01万元,增长88.12%。

  其中财政拨款结转结余1,650万元。与上年相比,增加926.18万元,增长127.96%,增加原因是本年增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设项目。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度,一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费2.5万元,占100%,比上年增加0万元,增长0%。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元,新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

  公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元。主要用于车辆燃油,维护和保险费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

  公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位机关运行经费支出40.31万元,比上年增加35.59万元,增长755.16%。增加原因是举办2017丝绸之路测绘地理信息科技成果应用大会支付会议费。

  六、政府采购情况

  新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计8,466.55万元,其中:流动资产1,997.56万元,固定资产430.18万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值66.99万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,(其他用车主要是野外测绘用车):单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值363.19万元。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  其他有关说明内容。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

 

第三部分新疆维吾尔自治区测绘科学研究院专业名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17.本单位支出功能分类说明。206(类)09(款)02(项)重点研发计划反映用于重点研发计划的有关经费支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出★ 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目 以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。220(类)03(款)04(项)基础测绘反映基础测绘方面的支出 。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统 、测制国家基本比例尺地形图 、采集 各种要素的国家基础地理信息数据 、相应数据库的建设 、 维护与更新 、地理信息成果的推广应用等支出 。220(类)03(款)50(项)事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  其他有关说明内容。

 

第四部分新疆维吾尔自治区测绘科学研究院单位2017年度部门决算报表

  一、报表封面

  二、《收入支出决算总表》

  三、《收入决算表》

  四、《支出决算表》

  五、《收入支出决算表》

  六、《项目收入支出决算表》

  七、《行政事业类项目收入支出决算表》

  八、《基本建设类项目收入支出决算表》

  九、《支出决算明细表》

  十、《基本支出决算明细表》

  十一、《项目支出决算明细表》

  十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

  十三、《财政拨款收入支出决算总表》

  十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

  十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

  十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

  十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

  十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

  十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

  二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

  二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

  二十二、《资产负债简表》

  二十三、《资产情况表》

  二十四、《国有资产收益征缴情况表》

  二十五、《基本数字表》

  二十六、《机构人员情况表》

  二十七、《非税收入征缴情况表》

  二十八、《部门决算相关信息统计表》

  二十九、《政府采购情况表》

  三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载:
附件1:部门决算相关信息统计表.xls
附件2:2017年度一般公共预算”三公“经费支出情况表.xls
附件3:2017年自治区测绘科学研究院部门决算公开情况核实表.xls

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