标题 2017年度新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站(单位)部门决算公开说明
索引号 01018354-1/2018-00052 发文字号
发布机构 新疆维吾尔自治区测绘地理信息局 生成日期 2018-08-21

2017年度新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站(单位)部门决算公开说明

背景色:

 

 

第一部分 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

承担全区测绘产品的质量检验工作,实施监督检验、委托检验、定期检验、仲裁检验;负责全区测绘仪器的计量检定和测试工作;承担基础测绘成果和测绘新产品的鉴定、检测、检验等工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

该站为自治区测绘地理信息局下属的独立核算事业单位,即独立核算机构数1个,机构规格为正县(处)级,为公益二类事业单位。内设机构有综合办公室、总工办、质检室一室、质检室二室、仪检室等5个科室。在职人员中专业技术人员20人,均为大专以上学历,具备丰富的生产、质量控制及检验检测能力,为各项测绘产品质量检验(检查)和测绘仪器校准(检定)工作提供了人员技术保障。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

目前,该站事业编制24名,编制数较上年减少1人,减少1人的原因是编办核减编制1人。2017年末在册在职人员20人,比上年23人减少3人,其原因为:辞职1人,退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站(单位)部门决算包括:新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站(单位)部门决算。

纳入新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入905.94万元,与上年相比,增加194.07万元,增长27.26%;支出876.68万元,与上年相比,增加139.03万元,增长18.8%;结转226.98万元,与上年相比,减少2.65万元,降低1.15%。增减变化主要原因是:收入增加194.07万元,主要是2017年增加了经营收入200万元;支出增加的原因是经营支出增加了200万元;结转226.98万元为跨年项目经费结转。

与预算相比情况。

年初收入预算数373.3万元。调整预算数12.53万元,调整预算原因:退休两人的职业年金4.45万元,结亲路费8.08万元;项目经费调增280.12万元,经营收入增加约240万元。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计905.94万元,其中:财政拨款收入662.44万元,占73.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入243.35万元,占26.86%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.02%。增减变化的主要原因是2017年经营收入增加了200万元。

与预算相比情况。

收入年初预算数373.3万元,调整预算数12.53万元。调整预算原因:退休两人的职业年金4.45万元,结亲路费8.08万元。项目经费调增280.12万元,经营收入200万元。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计876.68万元,其中:基本支出313.47万元,占35.76%;项目支出351.77万元,占40.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出211.44万元,占24.11%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年增加了经营收入,同时相对经营支出也增加了200万元。

与预算相比情况。

支出年初预算数373.3万元,调整预算数291.94万元。调整预算原因:退休两人的职业年金4.45万元,结亲路费8.08万元,项目经费调增279.41万元,;经营支出211.44万元。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入662.44万元,与上年相比,增加4.94万元,增长0.01%。增减变化的主要原因是:结亲路费8.08万元,还有两人10月退休相对减少了基本支出。财政拨款支出641.09万元,与上年相比减少66.19万元,降低9.36%。其中:基本支出313.32万元,项目支出327.77万元。增减变化的主要原因是:其他资本性支出减少85.09万元。财政拨款结转结余226.98万元,与上年相比减少2.65万元,降低1.15%。增减变化的主要原因是:项目经费结转下以年度。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.09万元。与上年相比,减少66.19万元,降低9.36%。增减变化的主要原因是:其他资本性支出减少85.09万元。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.48万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.45万元,2080599其他行政事业单位离退休支出4.5万元,2200304基础测绘支出258.77万元2200350事业运行267.89万元,2200399其他测绘事务支出69万元。按经济分类科目,工资福利支出282.86万元,商品和服务支出166.27万元,对个人和家庭补助支出41.69万元,基本建设支出146.03万元,其他资本性支出4.24万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余226.98万元。与上年相比,减少2.65万元,降低1.15%

其中财政拨款结转结余226.98万元。与上年相比,减少2.65万元,降低1.15%

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元,比上年减少0.62万元,降低55.85%,减少原因是车辆主要用于业务生产。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0.49万元,占100%,比上年减少0.62万元,降低55.85%,减少原因是车辆主要用于业务生产;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费0.49万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.49万元。主要用于日常办理单位事项等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量7辆,保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。0单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度××单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1401.93万元,其中:流动资产316.63万元,固定资产886.48万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆7辆,价值253.03万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:测绘质量检验和测绘仪器检定用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值633.45万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,××单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算69万元,项目支出决算69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.测绘成果和仪器检定、定期检验专项业务费

1)项目单位基本情况。

自治区测绘产品质量监督检验站为自治区测绘地理信息局直属事业单位,规格正县(处)级,是全疆唯一一家承担测绘产品质量监督检验工作的质检机构。主要职责:承担全区测绘产品的质量检验工作,实施监督检验、委托检验、定期检验、仲裁检验;负责全区测绘仪器的计量检定和测试工作;承担基础测绘成果和测绘新产品的鉴定、检测、检验等工作。

2)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2017年自治区财政安排专项资金69万元。主要用于2017年社会测绘产品质量监督检验、定期检验,部分测绘计量器具免费检定、测绘计量器具监督抽查、量值比对等。

测绘产品质量监督检验和定期检验,是年度检验工作之一,为监督测绘资质单位测绘成果质量状况,2017年从全疆测绘资质单位中抽检60个测绘项目,这些项目既要覆盖全疆各地州,还要覆盖各类资质等级(甲乙丙丁级)。由于测绘项目质量检验涉及到大量的野外数据采集、实地打点、复测等,需耗费大量的交通费、燃料费、人员差旅费、劳务费、劳保费、通信费、设备折旧费等,安排资金58万元。

测绘仪器检定工作在新疆国家精密长度比测基线场(位于乌鲁木齐县水西沟镇东梁村)专业实验室实施,仅检验一次仪器,往返近百公里,时间在6小时以上,需消耗大量的交通费、燃料费、人员差旅费及劳务费等,导致成本很高。同时,为保证新疆国家精密长度比测基线场的正常运行,每年还需投入资金进行必要的维护,并支付法定计量技术机构考核复验费、各类证件年审费、邮电费、检验(检查)人员差旅费、培训费及临工劳务费等。安排资金11万元。

3项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)分析。

按照中央事业单位财务管理要求,制定了严格的财务资金管理制度,严格遵守国家有关法律、法规和财务规章制度;合理编制预算;加强财务管理,定期进行财务账目分析,为项目管理工作做好服务保障。资金的使用本着专款专用原则,严格执行项目资金预算管理;资金拨付动向按照不同专项资金的要求执行,严格项目资金初审、审核制度;专项资金拨付附真实、有效、合理的凭证;专项购置经费按照政府采购规范执行;全程参与项目验收和采购项目的接交工作,实现对专项项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督,保证项目经费专款专用,实现专项资金效益的最大化

4)项目绩效情况

杜绝了不合格的测绘计量专用设备用于测绘项目的生产实施,避免在重大测绘地理信息项目和工程建设项目中造成不必要的经济损失;强化了对测绘资质单位体系管理及成果质量监督检查;强化对测绘地理信息生产过程和成果质量的监督管理,杜绝和防止质量不合格的测绘成果流入社会。

2.××项目

…….

其他有关说明内容

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。220(类)03(款)04(项):指基础测绘。220(类)03(款)50(项):指事业运行。220(类)03(款)99(项):指其他测绘事务支出。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

附件下载:
附件:新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站决算报表.xls
附件2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

打印 收藏 关闭