标题 2017年度新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)部门决算公开说明
索引号 01018354-1/2018-00050 发文字号
发布机构 新疆维吾尔自治区地理信息测绘局 生成日期 2018-08-20

2017年度新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)部门决算公开说明

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 第一部分新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻国家有关测绘工作的法律、法规、方针、政策,拟订全区地方性测绘法规。制定测绘行业管理政策,并依法监督实施;制定全区测绘事业发展规划,组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。

2、按规定负责测绘单位资格审查发证工作,管理测绘任务登记;依法审核对外提供测绘成果、外国组织和个人来疆测绘,组织对外测绘合作交流;依法查处全区性或重大的测绘违法案件,负责有关行政复议。

3、管理自治区的基础地理信息数据,组织指导全区基础地理信息社会化服务;管理国家测绘基准和测量控制系统;根据授权审核、发布自治区重要的地理信息数据,指导监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护。

4、制定基础测绘、地籍测绘的规划和年度计划并监督实施管理、确认测绘成果。

5、依法管理地图编制工作,审查向社会出版和展示的地图,管理并审核地名在地图上的表示。

6、依法监督实施测绘技术标准,指导监督测绘产品质量管理。

7、组织并指导全区测绘技术人员培训及测绘专业技术职称工作;指导测绘行业职业技能鉴定、测绘行业技术工人技术等级考核。

8、监督管理自治区测绘事业费和专项资金。

9、承办自治区人民政府及国土资源厅交办的其他工作。

10、负责自治区地理空间数据交换和共享工作;

11、指导自治区测绘地理信息产业发展职能;

12、负责“数字新疆”、“数字城市”地理空间框架建设;

13、加强测绘地理信息公共服务和应急保障、监督管理地理信息获取与应用、组织协调地理信息安全监管工作;

14、加强自治区地理信息数据变化监测和综合统计分析。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的7个机构,1行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,6个全额拨款事业单位。

(三)直属单位

新疆维吾尔自治区第一测绘院、新疆维吾尔自治区第二测绘院、新疆维吾尔自治区测绘科学研究院、新疆维吾尔自治区测绘档案资料馆(新疆维吾尔自治区基础地理信息中心)、新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站、新疆维吾尔自治区测绘局机关服务中心

第二部分新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入29,462.26万元,与上年相比,减少1,719.74万元,降低5.52%,增减变化主要原因是项目压缩导致项目资金减少;支出29,283.55万元,与上年相比,减少3,198.44万元,降低9.85%,增减变化主要原因是基建项目资金到位较晚,工程执行进度晚;结余9,967.89万元,与上年相比,增加127.74万元,增长1.3%,增减变化主要原因是本年增加塔里木河流域水土流失变化监测和新疆“北斗”卫星地基增强系统建设。

与预算相比情况:2017年度预算收入13,642.96万元,本年收入与预算相比,增加15,819.3万元,增长115.95%;预算支出13,642.96万元,本年支出与预算相比,增加15,640.59万元,增长114.64%

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计29,462.26万元,其中:财政拨款收入24,379.19万元,占82.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入3,526.7万元,占11.97%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,556.37万元,占5.28%

与预算相比情况:2017年度预算收入13,642.96万元,本年收入与预算相比,增加15,819.3万元,增长115.95%

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计29,283.55万元,其中,基本支出9,831.84万元,占33.57%;项目支出15,956.92万元,54.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3,494.79万元,占11.93%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:预算支出13,642.96万元,本年支出与预算相比,增加15,640.59万元,增长114.64%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入24,379.19万元,与上年相比,减少1,663.26万元,降低6.39%,增减变化主要原因是项目压缩导致项目资金减少。财政拨款支出24,637.54万元,与上年相比,减少3,666.78万元,降低12.95%。其中:基本支出9,264.74万元,项目支出15,372.8万元。增减变化主要原因是基建项目资金到位较晚,工程执行进度晚。财政拨款结转结余6,396.94万元,与上年相比,减少283.45万元,降低4.24%,增减变化主要原因是有跨年度未完工项目。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入13,642.96万元,本年收入与预算相比,增加10,736.23万元,增长78.69%预算财政拨款支出13,642.96万元本年支出与预算相比,增加10,994.58万元,增长80.59%

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出24,637.54万元,与上年相比,减少3,666.78万元,降低12.95%。增减变化主要原因是项目压缩导致项目资金减少。其中:按功能分类科目。2060902重点研发计划支出10万元,2080504未归口管理的行政单位离退休支出112.32万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出809.21万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出★支出24.22万元,2080599其他行政事业单位离退休支出支出417.15万元,2200111地质灾害防治支出0万元,2200114地质矿产资源利用与保护支出1402.15万元,2200301行政运行支出749.85万元,2200302一般行政管理事务支出15万元,2200303机关服务支出89.33万元,2200304基础测绘支出14251.69万元,2200306测绘工程建设支出15万元,2200350事业运行支出6407.62万元,2200399其他测绘事务支出支出334万元,按经济分类科目,工资福利支出7,272.34万元,商品和服务支出7,260.5万元,对个人和家庭的补助1,737.97万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出6,749.7万元,其他资本性支出1,617.02万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出13,642.96万元本年支出与预算相比,增加10,994.58万元,增长80.59%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%

三、部门结转结余情况

年末结转结余9,967.89万元。与上年相比,增加127.74万元,增长1.3%

其中财政拨款结转结余6,396.94万元。与上年相比,减少283.45万元,降低4.24%,减少原因是有跨年度未完工项目。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算64.36万元,比上年减少7.44万元,降低10.36%。减少原因是压缩三公经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费60.61万元,占94.17%,比上年减少6.71万元,降低9.96%。减少原因是本年维修费减少;公务接待费3.75万元,占5.83%,比上年减少0.73万元,降低16.34%。减少原因是压缩接待费;具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

公务用车购置及运行维护费60.61万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费60.61万元。主要用于车辆维修、燃油、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为64辆。

 公务接待费3.75万元。具体是:国内公务接待支出3.75万元,主要是正常业务用餐等。新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位国内公务接待60批次,714人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比,增加0万元,增长0%公务用车购置及运行维护费支出预算68.42万元与预算相比,减少7.81万元,降低11.42%公务接待费支出预算5.8万元与预算相比,减少2.05万元,降低35.35%

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位机关运行经费支出613.7万元,比上年增加246.39万元,增长67.08%。主要原因是本年测绘局机关新增两人。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位政府采购计划1,650.58万元,其中:政府采购货物支出1,430.58万元,政府采购工程支出220万元,政府采购服务支出0万元;实际采购1,650.58万元,其中:政府采购货物支出1,430.58万元,政府采购工程支出220万元,政府采购服务0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计65,136.57万元,其中:流动资产14,183.81万元,固定资产19,743.31万元,其中:房屋16,785(平方米),价值4,077.64万元,共有车辆64辆,价值2,249.44万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车58辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,单位价值50万元以上通用设备27台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套),其他固定资产价值8,736.79万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位资产有偿使用收入合计30.71万元,资产处置收入合计0.1万元。其中:已缴国库30.81万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。206()09()02()重点研发计划反映用于重点研发计划的有关经费支出。208()05()04()未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位  ( 包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退体支出 。208()05()05()机关事业单位基本养老保险缴费支出★反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208()05()06()机关事业单位职业年金缴费支出★ 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。208()05()99()其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目 以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。220()01()11()地质灾害防治国土整治方面的支出。 反映地质灾害防治项目支出。220()01()14()地质矿产资源利用与保护反映用于地质 、矿产 、地质环境调查 、勘查与评价等方 面的支出。220()03()01()行政运行反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基 本支出。220()03()02()一般行政管理事务本支出。

反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

220()03()03()机关服务反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心 、医务室等附属事业单位 的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映 。未单设项级科目的,在 “其他” 项级科目中反映。

220()03()04()基础测绘反映基础测绘方面的支出 。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统 、测制国家基本比例尺地形图 、采集 各种要素的国家基础地理信息数据 、相应数据库的建设 、 维护与更新 、地理信息成果的推广应用等支出 。220()03()06()测绘工程建设反映测绘生产生活设施建设与改造  、测绘专业设备购置等方面的支出 。220()03()50()事业运行反映事业单位的基本支出,不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。220()03()99()其他测绘事务支出反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件下载:
新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总).xls
新疆维吾尔自治区测绘地理信息局(汇总)三公经费附件2:2017年度一般公共预算”三公“经费支出情况表.xls
新疆维吾尔自治区测绘地理信息局三公经费明细表.xlsx

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