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2014年自治区测绘地理信息局部门决算

来源: 时间:2015-08-28

  第一部分 自治区测绘地理信息局概况及决算说明
  
  一、基本情况
  (一)部门职能
  自治区测绘地理信息局是自治区国土资源厅管理的副厅级行政机构,行使自治区测绘行政管理职能。
  1. 贯彻国家有关测绘工作的法律、法规、方针、政策,拟订全区地方性测绘法规。制定测绘行业管理政策,并依法监督实施;制定全区测绘事业发展规划,组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。
  2. 按规定负责测绘单位资格审查发证工作,管理测绘任务登记;依法审核对外提供测绘成果、外国组织和个人来疆测绘,组织对外测绘合作交流;依法查处全区性或重大的测绘违法案件,负责有关行政复议。
  3. 管理自治区的基础地理信息数据,组织指导全区基础地理信息社会化服务;管理国家测绘基准和测量控制系统;根据授权审核、发布自治区重要的地理信息数据,指导监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护。
  4. 制定基础测绘、地籍测绘的规划和年度计划并监督实施管理、确认测绘成果。
  5. 依法管理地图编制工作,审查向社会出版和展示的地图,管理并审核地名在地图上的表示。
  6. 依法监督实施测绘技术标准,指导监督测绘产品质量管理。
  7. 组织并指导全区测绘技术人员培训及测绘专业技术职称工作;指导测绘行业职业技能鉴定、测绘行业技术工人技术等级考核。
  8. 监督管理自治区测绘事业费和专项资金。
  9. 承办自治区人民政府及国土资源厅交办的其他工作。
  10. 负责自治区地理空间数据交换和共享工作;
  11. 指导自治区测绘地理信息产业发展职能;
  12. 负责 “ 数字新疆 ” 、 “ 数字城市 ” 地理空间框架建设;
  13. 加强测绘地理信息公共服务和应急保障、监督管理地理信息获取与应用、组织协调地理信息安全监管工作;
  14. 加强自治区地理信息数据变化监测和综合统计分析。
  (二)机构设置情况
  ( 1 )局直属单位情况:自治区测绘地理信息局直属 6 个二级独立核算单位,其中:县处级 5 个,副县处级 1 个。公益一类事业单位 4 个,公益二类事业单位 1 个,暂不分类事业单位 1 个。
  ( 2 )局机关内设机构情况:自治区自治区测绘地理信息局机关内设 10 个处室,分别为:办公室、计划财务处、行业管理处(政策法规处)、国土测绘技术监督处、地图处(自治区测绘执法办公室)、人事教育处、机关党委、监察室、老干部工作处、工会工作委员会。
  二、 2014 年度收支情况
  经费主要由自治区财政预算安排的 “ 社会保障和就业支出 — 行政事业单位离退休 ” 、 “ 国土资源事务 — 矿产资源专项收入安排的支出 ” 、 “ 测绘事务 ” 经费,国家测绘地理信息局安排测绘专项事务经费、事业单位经营收入及其他收入等构成。
  (一)收入
  2014 年收入 28216 万元,包括:行政事业单位离退休 2297 万元,国土资源事务 12135 万元,测绘事务 13784 万元。
  其中:公共预算财政拨款安排 25816 万元。
  (二)支出
  2014 年支出 24402 万元,其中:公共预算财政拨款安排 22266 万元。
  1. 基本支出 7621 万元,包括:工资福利支出 4127 万元,商品和服务支出 672 万元,对个人和家庭补助支出 2730 万元。
  2. 项目支出 15727 万元,主要包括:自治区第一次全国地理国情普查,自治区 1:1 万比例尺地形图基础测绘,自治区测量标志维护保护,重点地区基础测绘工程,数字城市地理空间框架建设,自治区基础地理信息公共服务平台等。
  (三)收支变动
  2014 年收入较 2013 年增长 7159 万元,增幅 34% ,主要是自治区根据国务院统一安排,开展自治区第一次全国地理国情普查增加经费。
  2014 年支出较 2013 年增长 4182 万元,增幅 21% ,主要:一是自治区根据国务院统一安排,开展自治区第一次全国地理国情普查增加支出。二是不断加大对结转项目及当年项目执行监管力度,预算执行进度加快。
  (四)财政拨款支出变动
  2014 年财政拨款支出较 2013 年增长 4931 万元,增幅 28% ,主要:一是自治区根据国务院统一安排,开展自治区第一次全国地理国情普查增加支出。二是不断加大对结转项目及当年项目执行监管力度,预算执行进度加快。
  (五)预决算差异
  收入预算 6951 万元,收入决算 28216 万元。支出预算 6951 万元,支出决算 24402 万元,造成预决算差异率主要原因:一是中央专项转移支付增加基础测绘经费拨款 6037 万元,二是自治区财政厅处室代编国土资源事务增加拨款 12135 万元,三是自治区财政追加新增人员经费、离休人员抚恤金、绩效考核奖等经费 723 万元。
  (六)其他需要说明
  无。
  四、部门决算单位构成
  自治区测绘地理信息局部门决算包括:自治区测绘地理信息局本级、所属单位决算等。
  纳入自治区测绘地理信息局 2014 年部门决算编制范围的单位名单见下表:
  序号
  单位名称
  备注
  1
  自治区测绘地理信息局本级
  行政单位
  2
  自治区第一测绘院
  公益一类
  3
  自治区第二测绘院
  公益一类
  4
  自治区测绘档案资料馆
  公益一类
  5
  自治区测绘产品质量监督检验站
  公益二类
  6
  自治区测绘科学研究院
  公益一类
  7
  自治区测绘地理信息局机关服务中心
  暂不分类
  
  
  第二部分 自治区测绘地理信息局 2014 年部门决算表
  一、部门收支决算总表
  2014 年自治区测绘地理信息局收支决算总表
  单位:万元
  收入
  本年支出
  项目
  2014 年决算数
  项目
  2014 年决算数
  一、财政拨款收入
  25816.32
  一、一般公共服务
  
  其中:政府性基金
  
  二、 ...
  
  二、上级补助收入
  
  八、社会保障和就业支出
  2297.07
  三、事业收入
  
  …
  
  四、经营收入
  1054.24
  十八、国土海洋气象等支出
  22104.82
  五、附属单位上缴收入
  
  …
  
  六、其他收入
  1345.68
  二十二、其他支出
  
  本年收入合计
  28216.22
  本年支出合计
  24402.89
  用事业基金弥补收支差额
  
  结余分配
  23.46
  年初结转和结余
  2797.57
   交纳所得税
  
   基本支出结转
  1266.42
   提取职工福利基金
  
   项目支出结转和结余
  1531.15
   转入事业单位基金
  23.46
  经营结余
  
  其他
  
  
  
  年末结转和结余
  6588.45
  
  
  基本支出结转
  872.27
  
  
  项目支出结转和结余
  5716.18
  
  
  经营结余
  
  总计
  31013. 79
  总计
  31013.79
  
  二、部门收入决算表
  2014 年自治区测绘地理信息局收入决算表
  单位:万元
  项目
  本年收入合计
  财政拨款收入
  上级补助收入
  事业收入
  经营收入
  附属单位上缴收入
  其他收入
  科目编码
  科目名称
  类
  款
  项
  208
  
  
  社会保障和就业支出
  2297.07
  2297.07
  
  
  
  
  
  208
  05
  
  行政事业单位离退休
  2297.07
  2297.07
  
  
  
  
  
  
  
  04
  未归口管理的行政单位离退休
  337.39
  337.39
  
  
  
  
  
  
  
  99
  其他行政事业单位离退休支出
  1959.68
  1959.68
  
  
  
  
  
  220
  
  
  国土海洋气象等支出
  25919.15
  23519.25
  
  
  1054.24
  
  1345.66
  
  01
  
  国土资源事务
  12135.16
  12135.16
  
  
  
  
  
  
  
  20
  矿产资源专项收入安排的支出
  12135.16
  12135.16
  
  
  
  
  
  
  03
  
  测绘事务
  13783.99
  11384.09
  
  
  
  
  
  
  
  01
  行政运行
  497.51
  497.51
  
  
  
  
  
  
  
  02
  一般行政管理事务
  4.75
  4.75
  
  
  
  
  
  
  
  03
  机关服务
  83.64
  83.64
  
  
  
  
  
  
  
  04
  基础测绘
  7135.3
  6037.00
  
  
  
  
  1098.3
  
  
  06
  测绘工程建设
  204.25
  204.25
  
  
  
  
  
  
  
  50
  事业运行
  4339.48
  4339.48
  
  
  
  
  
  
  
  99
  其他测绘事务支出
  1519.06
  217.46
  
  
  1054.24
  
  247.36
  
  
  
  合计
  28216.22
  25816.32
  
  
  1054.24
  
  1345.66
  
  
  三、部门支出决算表
  2014 年自治区测绘地理信息局支出决算表
  单位:万元
  项目
  本年收入合计
  基本支出
  项目支出
  上缴上级支出
  经营支出
  对附属单位补助支出
  科目编码
  科目名称
  类
  款
  项
  208
  
  
  社会保障和就业支出
  2297.07
  2297.07
  
  
  
  
  208
  05
  
  行政事业单位离退休
  2297.07
  2297.07
  
  
  
  
  
  
  04
  未归口管理的行政单位离退休
  337.39
  337.39
  
  
  
  
  
  
  99
  其他行政事业单位离退休支出
  1959.68
  1959.68
  
  
  
  
  220
  
  
  国土海洋气象等支出
  22104.82
  
  22104.82
  
  
  
  
  01
  
  国土资源事务
  11093.87
  
  11093.87
  
  
  
  
  
  20
  矿产资源专项收入安排的支出
  11093.87
  
  11093.87
  
  
  
  
  03
  
  测绘事务
  11010.95
  53236.41
  4633.06
  
  1054.24
  
  
  
  01
  行政运行
  497.51
  497.51
  
  
  
  
  
  
  02
  一般行政管理事务
  4.75
  4.75
  
  
  
  
  
  
  03
  机关服务
  83.64
  83.64
  
  
  
  
  
  
  04
  基础测绘
  4132.84
  
  4132.84
  
  
  
  
  
  06
  测绘工程建设
  204.25
  
  204.25
  
  
  
  
  
  50
  事业运行
  4339.48
  4339.48
  
  
  
  
  
  
  99
  其他测绘事务支出
  1748.48
  403.01
  291.22
  
  1054.24
  
  
  
  
  合计
  24401.89
  7920.71
  15726.93
  
  1054.24
  
  
  
  
  
  2014 年自治区测绘地理信息局财政拨款
  “ 三公 ” 经费支出决算表及说明
  
  2014 年财政拨款 “ 三公 ” 经费决算支出总数 388 万元,其中:因公出国经费 0 万元,公务用车运行经费 362 万元,主要用于自治区第一次全国地理国情普查、自治区 1:1 万比例尺地形图基础测绘、测量标志维护保护、全球卫星定位 GNSS 基准站建设等项目车辆租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等开支,公务接待经费 26 万元,主要用于接待来访指导、考察、检查团组及对口支援省市测绘地理信息部门等费用。
  一、公务用车
  2014 年公务用车购置及运行经费预算 337 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 337 万元。决算数 362 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行经费 362 万元,与预算数相差 25 万元,其中,公务用车购置费相差 0 万元,公务用车运行经费相差 25 万元。
  公务用车购置及运行经费预决算数差异原因:预算数为基本支出中的公务用车运行费,不含项目支出 ( 专项业务费 ) 中的公务用车购置及运行费。决算数为基本支出中的公务用车购置及运行费和自治区 1:1 万比例尺地形图基础测绘、测量标志维护保护、全球卫星定位 GNSS 基准站建设、自治区第一次全国地理国情普查等项目支出 ( 专项业务费 ) 中的公务用车购置及运行费。
  2014 年底全局公用公务用车 61 辆。
  二、公务接待
  2014 年公务接待经费预算数 26 万元,决算数 26 万元。
  公务接待经费主要用于对口援疆省市赴我区指导、考察、交流,及国务院国情普查领导小组办公室对自治区第一次全国地理国情普查等项目检查、指导等支出。
  2014 年共接待 384 批次, 2946 人次。
  
  2014 年公共预算拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表
               单位:万元
  项目名称
  决算数
  因公出国经费
  0
  公务用车购置和运行维护经费
  362
  公务接待经费
  26
  合计
  388
  附件:
  1.2014 年新疆维吾尔自治区测绘地理信息局收入支出决算总表
  2.2014 年新疆维吾尔自治区测绘地理信息局收入决算表
  3.2014 年新疆维吾尔自治区测绘地理信息局支出决算表
  4.2014 年自治区测绘地理信息局“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

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