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2016年新疆维吾尔自治区测绘地理信息局部门决算

来源: 时间:2017-09-10

 

  第一部分 部门单位概述
  部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况等。
  (一)部门职能 
  自治区测绘地理信息局是自治区国土资源厅管理的副厅级行政机构,行使自治区测绘行政管理职能。 
  1.贯彻国家有关测绘工作的法律、法规、方针、政策,拟订全区地方性测绘法规。制定测绘行业管理政策,并依法监督实施;制定全区测绘事业发展规划,组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全区性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。 
  2.按规定负责测绘单位资格审查发证工作,管理测绘任务登记;依法审核对外提供测绘成果、外国组织和个人来疆测绘,组织对外测绘合作交流;依法查处全区性或重大的测绘违法案件,负责有关行政复议。 
  3.管理自治区的基础地理信息数据,组织指导全区基础地理信息社会化服务;管理国家测绘基准和测量控制系统;根据授权审核、发布自治区重要的地理信息数据,指导监督各类测绘成果的管理和全区测量标志的保护。 
  4.制定基础测绘、地籍测绘的规划和年度计划并监督实施管理、确认测绘成果。 
  5.依法管理地图编制工作,审查向社会出版和展示的地图,管理并审核地名在地图上的表示。 
  6.依法监督实施测绘技术标准,指导监督测绘产品质量管理。 
  7.组织并指导全区测绘技术人员培训及测绘专业技术职称工作;指导测绘行业职业技能鉴定、测绘行业技术工人技术等级考核。 
  8.监督管理自治区测绘事业费和专项资金。 
  9.承办自治区人民政府及国土资源厅交办的其他工作。 
  10.负责自治区地理空间数据交换和共享工作; 
  11.指导自治区测绘地理信息产业发展职能; 
  12.负责“数字新疆”、“数字城市”地理空间框架建设; 
  13.加强测绘地理信息公共服务和应急保障、监督管理地理信息获取与应用、组织协调地理信息安全监管工作; 
  14.加强自治区地理信息数据变化监测和综合统计分析。 
  (二)机构设置情况 
  (1)局直属单位情况:自治区测绘地理信息局直属6个二级独立核算单位,其中:县处级5个,副县处级1个。公益一类事业单位4个,公益二类事业单位1个,暂不分类事业单位1个。 
  (2)局机关内设机构情况:内设10个处室,分别为办公室、计划财务处、行业管理处(政策法规处)、国土测绘技术监督处、地图管理处(自治区测绘执法办公室)、人事教育处、机关党委、监察室、老干部工作处、工会工作委员会。 
  二、部门决算单位构成。
  从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区测绘地理信息局部门决算包括:新疆维吾尔自治区测绘地理信息局部门本级决算、所属单位决算等。
  纳入新疆维吾尔自治区测绘地理信息局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
 

 

  

  
  序号 单位名称 备注   
  1 新疆维吾尔自治区测绘地理信息局单位本级   
  2 新疆维吾尔自治区第一测绘院   
     
  3 新疆维吾尔自治区第二测绘院   
  4 新疆维吾尔自治区测绘档案资料馆   
  5 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站   
  6 新疆维吾尔自治区测绘科学研究院   
  7 新疆维吾尔自治区测绘地理信息局机关服务中心  
  第二部分 新疆维吾尔自治区测绘地理信息局2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、财政拨款收入支出决算总表
  三、收入支出决算表
  四、收入决算表
  五、支出决算表
  六、支出决算明细表
  七、基本支出决算明细表
  八、项目支出决算明细表
  九、项目收入支出决算表
  十、行政事业类项目收入支出决算表
  十一、基本建设类项目收入支出决算表
  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
  二十、财政专户管理资金收入支出决算表
  二十一、资产负债简表
  二十二、资产情况表
  二十三、国有资产收益征缴情况表
  二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
  第三部分 新疆维吾尔自治区测绘地理信息局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出预算安排情况
  包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。
  1.收入、支出年初预算安排情况
  (1)2016年初批复预算8369.52万元,其中一般公共预算拨款(支出)8369.52万元,包括20805款2824.37万元,22003款5545.15万元。
  2.与上年对比情况及增减变动原因
  2016年初预算较2015年增加了1187.93万元,其中一般公共预算增加1187.93万元,主要是工资津贴、社会保障缴费拨款增加。                       
                                                 2016年部门收入年初预算安排情况及与上年对比情况                                单位:万元

序号

单位名称

基本支出

项目支出

合计

增减额

增减变动原因

上年

本年

上年

本年

上年

本年

1

自治区测绘地理信息局

6615

7835.52

566.59

534

7181.59

8369.52

1187.93

工资津贴、社会保障缴费拨款增加

  

                                  2016年部门支出年初预算安排情况及与上年对比情况                              单位:万元

序号

单位名称

基本支出

项目支出

合计

增减额

增减变动原因

人员经费

公用经费

上年

本年

上年

本年

上年

本年

上年

本年

1

自治区测绘地理信息局

6149.57

7344.32

465.43

491.2

566.59

534

6950.55

7181.59

1187.93

工资津贴、社会保障缴费拨款增加

 

 

  

 

3.年度执行中调整情况

                          2016年执行中调整情况                                                    单位:万元

 

科目名称

调整预算数

调整原因

财政拨款收入

17672.92

财政处室代编项目自治区1:1万基础测绘4642万元,自治区测量标志维护保护200万元,边远地区少数民族地区基础测绘500万元,中央预算内基本建设投资7863万元等。

经营收入

3311.64

事业单位经营收入。

其他收入

1827.9

国家测绘地理信息局、地州市基础测绘数字城市地理空间框架建设等项目。

合计

22812.46

 

 

 

  

 

 

  

                                2016年部门收入年初预算安排情况及与上年对比情况                           单位:万元

序号

单位名称

基本支出

项目支出

合计

增减额

增减变动原因

上年

本年

上年

本年

上年

本年

1

自治区测绘地理信息局

6615

7835.52

566.59

534

7181.59

8369.52

1187.93

工资津贴及社会保障缴费增加

 

 

                                2016年部门支出年初预算安排情况及与上年对比情况                             单位:万元

序号

单位名称

人员经费

公用经费

合计

增减额

增减变动原因

上年

本年

上年

本年

上年

本年

1

自治区测绘地理信息局

6217.07

7628.82

758.18

740.7

7181.59

8369.52

1187.93

工资津贴及社会保障缴费增加

 

 

  

  (二)收入支出预算执行情况
  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
  1.收入预算执行情况
  2016年收入31182万元,比上年29278.5万元增加了1903.5万元,增幅6.5%。2016年财政拨款收入26042.46万元,比上年25958.63万元增加了83.83万元,增幅0.32%。其他收入1827.9万元,比上年1360.15万元增加了467.75万元,增幅34.39%。经营收入3311.64万元,比上年1959.72万元增加了1351.92万元,增幅40.82%。收入增加原因:
  (1)财政拨款收入增加是2016年工资改革、津补贴调标。
  (2)其他收入增加是国家测绘地理信息局、地州市基础测绘数字城市地理空间框架建设等项目增加。
  (3)经营收入增加是事业单位加大市场任务承接力度。
 

  

  2.支出预算执行情况
  2016年支出32486.19万元,比上年24290万元增加了8196.19万元,增幅33.74%。其中财政拨款支出28308.52万元,占全年支出的87.14%,比上年21515.43增加6793.09万元。基本支出8364.53万元,比上年8680.64万元减少了316.11万元,降幅3.64%。项目支出20810万元,比上年13649.65万元增加了7160.35万元,增幅52.46%。经营支出3311.64万元,比上年1959.72万元增加了1351.92万元,增幅68.98%。支出增加原因:
  (1)财政拨款支出增加是加快项目预算执行进度。
  (2)基本支出减少是2016年养老保险改革。
  (3)项目支出增加是加快项目预算执行进度及中央预算内基本建设投资增加。
  (4)经营支出增加是加大市场任务承接力度收入增加,开支相应增加。
 

  

  3.收入支出与预算对比分析
  (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

                              2016年收入预、决算差异情况                             单位:万元

行次

单位名称

收入

收入总计

其中:

预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

预算数

决算数

差异率%

预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

预算数

决算数

差异率%

预算数

决算数

差异率%

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

8,369.52

41,963.78

401.39

 

10,781.78

 

8,369.52

31,182.00

272.57

8,369.52

26,042.46

211.16

 

5,139.54

 
  收入差异情况
  2016年收入预算8369.52万元,收入决算41963.78万元(其中上年结转结余10781.78万元,本年收入31182万元),差异率401.39%。其中财政拨款预算收入8369.52万元,决算26042.86万元,差异率211.16%。非财政拨款预算0万元,决算5139.54万元。
  财政拨款收入差异
  财政拨款预算收入8369.52万元,决算收入26042.86万元,差异率211.16%。差异原因:
  财政追加养老保险改革、津补贴调标、绩效奖等。
  财政厅处室代编“2200304基础测绘”安排6642万元,其中1:1万比例尺地形图基础测绘4642万元,自治区测量标志维护保护200万元,自治区地理国情监测及126个卫星定位连续运行基准站运维费1800万元。
  中央“2200304基础测绘”专项转移支付预算内基本建设投资7863万元。
  中央固定补助“2200304基础测绘”边远地区少数民族地区基础测绘专项补助500万元。
  2016年财政追加因工资改革、津补贴调标、2015年绩效奖励、抚恤金,财政厅通过处室代编、中央专项转移等,不在我局部门预算中反应,决算时在我局报表中反应。
  非财政拨款收入差异
  非财政拨款收入预算0万元,决算5139.54万元。差异原因:
  第一、第二测绘院通过承接市场任务对外创收3311.64万元,因市场任务的不确定性,在编制2016年部门预算时未充分考虑自身和市场因素,但在决算中反应。
  国家测绘地理信息局拨入现代测绘基准体系、数字城市地理空间框架建设、测绘档案存储设施建设、全国测绘系统援疆捐款等专项经费,以及各地州市数字城市建设和1:1万基础测绘专项经费,未在部门预算中但在决算中反应。

                            2016年支出预、决算差异情况                             单位:万元

行次

单位名称

支出

本年支出

其中:

预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

预算数

决算数

差异率%

预算数

决算数

差异率%

栏次

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

8,369.52

32,486.19

288.15

7,835.52

8,364.53

6.75

7,835.52

8,175.07

4.33

534.00

20,810.02

3,797.01

534.00

20,133.45

3,670.31

 

 

  

  (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
  本年收入预、决算差异率401.39%,主要是上年结转10781.78万元不包含在预算中但在决算中反应。自治区1:1万比例尺地形图基础测绘、自治区测量标志维护保护、自治区地理国情监测及126个卫星定位连续运行基准站运维费等项目由财政处室代编但在决算中反应。中央预算内基本建设投资、以及国家测绘地理信息局安排基础测绘项目和地州市基础测绘等项目不含在年初预算中但在决算中反应。
  本年支出预、决算差异率288.15%,自治区1:1万比例尺地形图基础测绘、自治区测量标志维护保护、自治区地理国情监测及126个卫星定位连续运行基准站运维费等项目由财政处室代编但在决算中反应。中央预算内基本建设投资、以及国家测绘地理信息局安排基础测绘项目和地州市基础测绘等项目不含在年初预算中但在决算中反应。
  2.收入支出结构分析
  (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

  

                                    
(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

收入结构分析评价表

 
                 

金额单位:万元

   

行次

单位名称

收入结构

 

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

31182

26042.46

83.52

   

3311.64

10.62

1827.9

5.86

 

 

支出结构分析评价表

 
                                       

金额单位:万元

 

行次

单位名称

支出结构

 

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

 

财政拨款支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

经营支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

基本建设支出及其他资本性支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

 
 

栏次

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

32,486.19

28,308.52

87.14

4,177.67

12.86

8,364.53

25.75

20,810.02

64.06

3,311.64

10.19

7,588.37

23.36

9,578.78

29.49

1,605.45

4.94

10,401.94

32.02

 

 

 
 

收入上下年度对比分析评价表

 

 
               

金额单位:万元

 

 

行次

单位名称

收入

 

 

收入总计

比上年增减%

其中:本年收入

 

 

财政拨款收入

比上年增减%

事业收入

比上年增减%

其他

比上年增减%

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

41,963.78

17.00

26,042.46

0.32

 

 

5,139.54

54.81

 

 

支出上下年度对比分析评价表

 
                                   

金额单位:万元

 

行次

单位名称

支出

 

本年支出

比上年增减%

其中:

 

按支出性质

按支出经济分类

 

基本支出

比上年增减%

项目支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

工资福利支出

比上年增减%

商品和服务支出

比上年增减%

对个人和家庭的补助

比上年增减%

基本建设支出及其他资本性支出

比上年增减%

其他

比上年增减%

 
 

栏次

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

32,486.19

33.74

8,364.53

-3.64

20,810.02

52.46

3,311.64

68.99

7,588.37

59.64

9,578.78

32.78

1,605.45

-57.52

10,401.94

58.07

 

-100.00

 
 
3.重点经济分类支出执行情况
  (1)”三公”经费支出情况:2016年”三公”经费支出79.45万元,其中一般公共预算拨款支出71.79万元,其他资金支出7.66万元。较2015年145.01万元减少65.56万元,主要是严格厉行节约严控“三公”经费开支。公务接待费5.29万元,其中一般公共预算支出4.48万元,其他资金支出0.81万元,公务用车运行维护74.16万元,其中一般公共预算支出67.31万元,其他资金支出6.85万。

人均支出分析评价表

 

金额单位:万元

 

行次

单位名称

在职人员

离退休人员

基本支出和项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出

 

人均基本工资、津补贴和奖金

人均离退休费

其中:基本支出

人均基本工资、津补贴和奖金

人均离退休费

其中:基本支出

 

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

 

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

人均小计

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

人均小计

其中:人均办公费

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

540

7

6.72

11.21

15.49

14.65

6.70

0.84

0.07

6.69

11.21

15.14

14.46

6.68

0.68

0.06

 
 
 

 

 
  (2)会议费支出情况:2016年会议费支出3.86万元,主要是召开自治区测绘地理信息工作、自治区测绘地理信息受援工作推进会等。
 

 

  

 

 

 

 
  (3)培训费支出情况:2016年会议费支出62.86万元,较2015年增加4.73,主要是组织和参加国家测绘地理信息局各类新技术、新业务等开支。
 

 

  

  

  (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
  (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
  4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本年收入

本年支出

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

按预算分类

按支出性质

按支出经济分类

 

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出及其他资本性支出

其他

 
 

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

金额

比上年增减%

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

26,042.46

0.32

26,042.46

0.32

 

 

28,308.52

31.57

28,308.52

31.57

 

 

8,175.07

-4.11

20,133.45

54.99

7,464.06

59.05

8,996.83

32.19

1,571.35

-57.77

10,276.29

63.31

 

-100.00

 
  (三)年末结转和结余情况
  1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。
  2016年累计结转为9456.4万元,其中基本支出结转1029.37万元为非财政拨款结转,项目支出结转8427.03万元,包括财政拨款结转6219.08万元。
  2.分单位结余结转情况。

年末结转和结余分析表

 
                             

金额单位:万元

 

行次

单位名称

年末结转和结余比上年增减情况

 

年末结转和结余

其中:

 

年末结转和结余

上年结转和结余

增减%

其中:

基本支出结转

上年结转和结余

增减%

项目支出结转和结余

 

财政拨款年末结转和结余

上年结转和结余

增减%

项目支出年末结转和结余

上年结转和结余

增减%

其中:

 

财政拨款年末结转和结余

上年结转和结余

增减%

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

新疆维吾尔自治区测绘地理信息局

9,456.40

-2,116.20

-18.29

6,296.64

-3,056.89

-32.68

1,029.37

101.53

10.94

8,427.03

-2,217.73

-20.83

6,219.08

-3,134.46

-33.51

 
  3.结余结转规模较大的原因分析。
  自治区1:1万基础测绘项目,自治区中央基本建设投资重点地区基础测绘工程,地州市基础测绘项目、国家测绘档案成果存储设施建设等项目均为跨年度施工,以上资金均为未完工项目流转下年继续使用的资金。
  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
  我局大部分项目预算是财政厅处室代编和中央专项转移专项资金的形式,因此不在我局部门预算中反应,但决算数据在我局报表中反应,造成预决算差异率大。
  三、资产负债情况分析
  (一)资产负债结构情况
  2016年资产总额51793.49万元,较2015年增加6345.43万元,增幅12.01%,其中流动资产12528.52万元,固定资产19200.47万元,在建工程16004.53万元,长期投资15万元,无形资产4044.97万元。其中流动资产减少671.22万元,主要是财政应返还额度、预付账款以及其他应收款减少。固定资产较2015年增加1501.89万元为购置日常办公用品及专用设备等。在建工程较2015年增加5067.56万元,加快基本建设项目预算执行进度。无形资产较2015年增加447.2万元,主要是购置专用软件及地理信息系统等。
  2016年负债总额3012.84万元,全部为流动负责,较2015年增加632.97万元,主要为应付账款增加。
  2016年净资产总额48780.65万元,其中财政拨款结转6292.64万元,其他资金结转3159.75万元,资产基金39342.97万元。财政拨款结较2015年减少主要是加快部分项目预算执行进度。其他资金结转较增加主要是国家测绘地理信息局和地州市安排基础测绘项目资金到位较晚尚未执行。资产基金较增加主要是基本建设项目预算执行进度加快及购置固定资产和无形资产等。

资产负债变动情况分析评价表

 

金额单位:万元

 

 

 

 

合计

比上年增减%

其中:

合计

比上年增减%

其中:应付类往来款

其中:事业单位负债

 

固定资产

应收类往来款

小计

比上年增减%

其中:

借款小计

比上年增减%

资产负债率%

比上年增减%

 

小计

比上年增减%

占资产总量%

其中:

小计

比上年增减%

其中:

应付和预收款项

比上年增减%

其他应付款

比上年增减%

 

房屋

比上年增减%

在职人员人均办公用房面积

车辆

比上年增减%

在职人员人均一般公务用车

应收和预付账款

比上年增减%

其他应收款

比上年增减%

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

51,793.49

12.01

19,200.47

8.49

37.07

4,151.61

 

35.20

23,093,672.27

24.63

0.11

2,274.43

14.55

696.90

7.02

1,577.53

18.22

3,012.84

26.60

3,011.32

100.90

1,521.74

49.50

1,489.58

209.66

 

-100.00

6.06

33.64

 
 

 

  

  (二)资产负债对比分析
  年末资产负债率=年末负债总额/年末资产总额= 3012.84/ 51793.49=5.82%。
  资产增长率=(年末资产-年初资产)/年初资产= (51793.49- 45448.06)/ 45448.06=13.87%。
  负债增长率=(年末负债-年初负债)/年初负债=(3012.84-2380)/2380=26.59%。
  净资产增长率=(年末净资产-年初净资产)/年初净资产=(48780.65-43068.19)/43068.19=13.26%。
  四、本年度部门决算等财务工作开展情况
  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
  1.各单位能严格执行财经法规和财务制度,制订了各种经济核算办法。我局各单位和我区各测绘单位进一步加强对财政专项资金的管理工作,基础测绘生产管理水平也得到提高。我们经常召开专题会议,研究和加强基础测绘产品质量管理工作,优化项目技术方案,理顺生产各环节关系,有效提高生产效率。进一步加强测绘安全生产教育、监督和检查,加大安全生产设备投入力度,提高处置突发事件的能力。
  2.进一步规范了非税收入的收缴行为、规范了各单位的银行账户。还不断加强国有资产管理,做到国有资产保值增值;坚持收支两条线,非税收入按规定及时、足额缴入国库和财政专户;严格执行政府采购程序;不断加强会计基础工作,提高会计工作质量和水平。
  3.我局所属事业单位具有“测绘成图成果资料收费”、“测绘产品质量监督检验收费”、“测绘仪器检验收费”的非税收入,此收入已纳入预算内管理。已连续实行了100%缴入国库,收入与拨款完全脱钩。
  4.我局驻乌鲁木齐市单位的房产均由局机关统管,其房产面积由局机关统一填报,所有办公用房暖气费由局机关统一支付,故除了驻昌吉市的第一测绘院决算中有房产面积外,其余所属单位报表中均无房产面积数,但房产的各项开支仍由使用单位负担。局机关服务中心虽然独立核算,但未单独配置车辆,其用车由局机关统一调配,故其报表中虽无车辆数,但仍有“公务用车运行维护”开支。
  5.我局各单位均实行了国库集中支付,经多年的实践,运行良好。财政性资金国库集中支付预算执行数、非税收入缴入国库和财政专户数、财政应返还额度数与财政厅核对无误。
  6.我局房产面积无变动。
  九、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 
  (六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。 
  (七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
  (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 
  (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指自治区测绘地理信息局用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  未归口管理的行政单位离退休(项):指自治区测绘地理信息局所属单位开支的离退休人员经费支出。 
  事业单位离退休(项):指自治区测绘地理信息局所属事业单位开支的离退休经费支出。 
  (十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):指自治区测绘地理信息局用于国土资源管理等方面的支出。 
  矿产资源专项收入安排的支出(项):指自治区测绘地理信息局根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定,使用矿产资源专项收入安排的支出。 
  (十一)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款):指用于国家测绘地理信息事务方面的支出。 
  行政运行(项):指自治区测绘地理信息局行政单位的基本支出。 
  一般行政管理事务(项):指自治区测绘地理信息局用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  机关服务(项):指为自治区测绘地理信息局行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。 
  基础测绘(项):指自治区测绘地理信息局用于基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。 
  测绘工程建设(项):指自治区测绘地理信息局用于测绘生产生活设施建设与改造、测绘专业设备购置等方面的支出。 
  事业运行(项):指自治区测绘地理信息局用于除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。 
  其他测绘事务支出(项):指为完成相关的工作任务或事业发展目标,除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。 
  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  (十五)“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 

 

  

附件下载:
附件1-24:2016年部门决算财政拨款三公经费支出表及说明.xlsx
附件2.×2016年度自治区本级自治区地理信息局部门决算公开情况核实表.xlsx
新疆维吾尔自治区测绘地理信息局.xlsx

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